"Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě rozpočtu, který považuji za velmi reálný a nenadhodnocený. Děkuji všem zastupitelům za jeho podporu, tím vyjádřili svůj zájem na dalším rozvoji našeho města," řekl starosta města Petr Fiala. Rozpočet je i přes těžkou dobu, co se týká financí a daňových příjmů, koncipován jako přebytkový: Příjmy: 148 157,13 tis. Kč Výdaje: 136 015,48 tis. Kč Přebytek: 12 141,65 tis. Kč Návrh rozpočtu na rok 2010 je koncipován jako přebytkový. Plánované příjmy rozpočtu činí 148,157 mil Kč a výdaje 136,015 mil. Kč, z toho kapitálové výdaje představují částku 71,95 mil. Kč. Přebytek rozpočtu je ve výši 12,14 mil. Kč. Podkladem při sestavování rozpočtu jak příjmů, tak výdajů byly návrhy vedoucích jednotlivých odborů a ředitele/k příspěvkových organizací. Při sestavování návrhu rozpočtu byl proveden rozbor všech položek se zaměřením zejména na optimalizaci provozních výdajů. V rámci návrhu výdajů rozpočtu je předběžně uvažována částka v celkové výši 3.057,90 tis. Kč, jako tzv. „Podvázané výdaje“. Tyto výdaje představují část z rozpočtových výdajů, které se neuskuteční do doby zaručeného příjmu - uskutečnění prodeje některé nemovitosti v ul. Komenského, popř. vyšších příjmů (daňových, prodej jiných pozemků apod.). V kapitálových příjmech je započten předpoklad příjmu ve výši 3,0 mil. z prodeje některé z nemovitosti v ul. Komenského, zatím bez další specifikace. Město bude nepochybně řešit budoucnost nemovitosti č.p. 41, současné dočasné sídlo MÚ, která se v průběhu léta po přestěhování do nově budovaného č.p. 10 uvolní. Z investičních akcí, které budou nezbytně zahájeny v letošním roce, je částka 3,97 mil. Kč navrhována k profinancování v rozpočtu města roku 2011.

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU 1.1 Daňové příjmy Příjmy z daní a poplatků jsou nejdůležitějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických a fyzických osob. V návrhu rozpočtu je uvažováno s příjmy z podílu celostátního výnosu těchto daní pro město Letohrad ve výši 42,41 mil. Kč. Jako základ pro výpočet zde byla použita firmou Regionservis zpracovaná predikce daňových příjmů konkrétně pro město Letohrad, která je o 0,5 mil. Kč nižší, než byla skutečnost roku 2009. Tato částka byla s ohledem na nejistý vývoj a turbulence v hospodářství ponížena o dalších 5% (2,1 mil. Kč). V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy ve výši 3,3 mil. Kč, což je celý výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. Očekávané příjmy jsou ve výši 3,63 mil. Kč, z čehož hlavní položkou je poplatek za provoz systému shromažďování. sběru, přepravy a třídění komunálního odpadu v navrhované výši 2,1 mil. Kč. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky, rozpočtovaná částka je 0,75 mil. Kč 1.2 Nedaňové příjmy V oblasti nedaňových příjmů, které představují např. pronájmy pozemků a nemovitostí, pečovatelské úkony, pohledávky, příjmy z úroků a příjmy z reklamy město plánuje celkem inkasovat 7,0 mil. Kč. 1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy, tedy příjmy z prodeje majetku, jsou rozpočtovány v celkové výši 12,09 mil. Kč. Hlavními položkami jsou zálohy na kupní ceny pozemků (2,5 mil. Kč průmysl. zóna nad OEZ, 1,2 mil. pozemek pod Qanto), příjmy splátek z prodeje bytů 1,56 mil. Kč, příjmy z prodeje pozemků 2,37 mil. Kč, plánovaný prodej nemovitosti v ul. Komenského 3,0 mil. Kč a prodej čp.714-jesle v částce 1,1 mil. Kč. 1.4 Přijaté transfery Poslední oblastí příjmů jsou přijaté transfery zpravidla s vymezenou oblastí použití. Pro rok 2010 je počítáno s částkou 76,59 mil. Kč. Největší podíl mají investiční dotace a to na akce „Integrovaný systém nakládání odpady“ 12,78 mil. Kč, na „Rekonstrukci přednádraží“ 1,88 mil. Kč a na akci „Revitalizace historického centra města Letohrad – 1.etapa, Obnova čp.10 v památkové zóně“ 46,46 mil. Kč. Dále sem patří dotace na výkon státní správy ve výši 5,6 mil. Kč, dotace MPSV na dávky sociální podpory 1,4 mil. Kč a dotace 0,35 mil. Kč pro Dům s pečovatelskou službou. Konsolidujícími položkami rozpočtu jsou převody do fondu rozvoje bydlení, povodňového fondu, sociálního fondu a z hospodářské činnosti. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU 2.1 Běžné výdaje Celková výše běžných výdajů činí 64,06 mil. Kč. Mezi podstatné výdaje patří neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 12,85 mil. Kč, náklady na výkon státní správy a samosprávy 14,8 mil.Kč, úroky k úvěrům 2,8 mil. Kč, ceny za likvidaci komunálního odpadu 4,38 mil. Kč. Dále je z provozních prostředků hrazena např. údržba a provoz veřejného osvětlení 0,95 mil. Kč, opravy a údržba komunikací 1,7 mil. Kč, údržba veřejné zeleně za 2,0 mil. Kč, zimní údržba v částce 0,9 mil. Kč. V oblasti sociálních věcí jsou výdaje představovány státní sociální podporou ve výši 1,4 mil. Kč a dále nákladem na pečovatelskou službu ve výši 2,7 mil. Kč. 2.2 Kapitálové výdaje Návrh rozpočtu na rok 2010 předpokládá v oblasti kapitálových výdajů (investic) výdaje 71,95 mil. Kč. V letošním roce bude dokončena „Revitalizace historického centra města Letohrad – 1.etapa, Obnova čp.10 v památkové zóně“ s celkovými výdaji ve výši 56,66 mil. Kč. Mezi nové akce patří Bezpečné město ve výši 1,85 mil. Kč, Investice do infrastruktury v lokalitě nad OEZ 3,55 mil. Kč, zahájení Regenerace sídliště U Dvora 0,81 mil. Kč, Rekonstrukce místní komunikace u sběrny za 0,9 mil. Kč a dokončení zajištění sesuvu Kunčice 1,58 mil. Kč. Investiční opravy bytového fondu 2,0 mil Kč jsou navrženy k úhradě přímo z fondu rozvoje bydlení. 3. FINANCOVÁNÍ V roce 2010 město uhradí splátky úvěrů v celkové výši 60,889 mil. Kč, z toho bude 45,687 mil. Kč kryto příjmy z dotací takto: „Integrovaný systém nakládání odpady“ 12,777 mil. Kč, „Rekonstrukce přednádraží“ 1,88 mil. Kč a „Revitalizace historického centra města Letohrad – 1.etapa, Obnova čp.10 v památkové zóně“ 31,025 mil. Kč. U posledně jmenované akce bude zbývající část dotace ve výši 2,86 mil. Kč proplacena až v roce 2011 a bude celá použita k doplacení krátkodobého úvěru. V roce 2011 bude zahájeno splácení obou dlouhodobých úvěrů na akci „Revitalizace historického centra města Letohrad – 1.etapa, Obnova čp.10 v památkové zóně“, jejichž celková plánovaná jistina je 7,32 mil. Kč. Období splácení je navrhováno na deset let.